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第一部分   郁南縣科技局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  縣科技局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   郁南縣科技局概況

（一）部門主要職責

   1、科技局主要職責：

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

2016年縣科技局設4 個內設機構，內設機構分別是辦公室、工業科技股、農村科技股、科技成果管理股。

縣科學技術局的主要職能是：

    1、貫徹執行國家和省有關科學技術工作的方針政策和法律法規；擬訂全縣科技政策和實施辦法并組織實施。

    2、會同縣有關部門提出全縣科技發展的重點、優先領域政策性建議；會同縣有關部門組織編制科技發展中長期計劃和年度計劃。推進全縣科技創新體系建設，提高全縣科技創新能力。

    3、組織制定和申報實施科技攻關、星火計劃、火炬計劃、科技成果重點推廣計劃、重點新產品計劃、省部、省院合作及科技特派員專項計劃，會同縣有關部門組織編制縣級工程技術研究開發中心組建計劃，加強宏觀管理。

4、強化高新技術產業化及運用高新技術改造提升傳統產業工作，指導科技成果轉化；培育和指導各種科技示范推廣基地建設；培育和指導高新技術產業發展，協助抓好高新技術企業的認定工作，提高企業自主創新能力。

5、負責監督使用歸口管理的科學事業費、科技產業技術研究與開發費（原科技三項經費）、科技創新和產學研結合經費、科技專項基金和科技發展基金。

6、牽頭擬訂促進產學研結合的相關政策，組織實施深化產學研合作行動計劃，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議。

7、會同有關部門開展對外科技合作與交流活動。

8、負責管理科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場等工作；促進民營科技工作，制定科學技術普及工作計劃，推動科普工作發展；促進科技咨詢、科技評估等科技服務機構的發展，推動科技服務體系的建立。

9、負責科技信息、科技宣傳、科技統計的管理工作；指導全縣生產力促進機構工作。

10、貫徹執行國家和省、市有關防震減災工作的方針政策和法律法規；擬訂全縣防震減災事業中長期發展規劃，編制年度計劃并組織實施。

11、貫徹執行國家和省、市有關專利工作的方針政策和法律法規，擬訂全縣專利工作發展規劃，編制年度計劃并組織實施；負責專利行政執法工作及市場監督管理工作，依法處理和調解專利糾紛、查處專利違法行為；組織協調全縣保護知識產權工作，協調、指導實施知識產權發展戰略。

12、承辦縣人民政府和省市科技廳、省市地震局、省市知識產權局交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

縣科學技術局（掛縣地震局、縣知識產權局牌子）與科學技術協會合署辦公。本局在職共有事業編制11人，其中：科學技術局行政機關事業編制 8人、科學技術協會行政機關事業編制2人，核撥事業編制 1人；離退休人員共 7人。

第二部分   郁南縣科技局2016年部門決算表

第三部分  郁南縣科技局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度縣科技局財政撥款收入總計603.73萬元，其中政府性基金預算財政撥款0萬元。財政撥款支出總計603.73萬元。

（一）年度收入總體情況

縣科技局2016年度總收入603.73萬元，其中本年收入603.73萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入603.73萬元。比上年決算數增加136.33萬元，增長29 %。主要原因：一是職工工資福利提升了，二是我縣企業技術含量不斷提升，省市上級部門對相關企業增加下撥了產業技術研究與開發項目經費。

2．上級補助收入0 萬元，比上年決算數持平。

3．事業收入0 萬元，比上年決算數持平。

4．經營收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元。

5．其他收入0萬元，比上年決算數增加0 萬元。

（二）年度支出總體情況

郁南縣科技局2016年度總支出638.89萬元，其中本年支出638.89萬元。具體情況如下：

1、科學技術支出572.87萬元，主要用于行政運行89.23萬元，產業技術研究與開發118萬元，其他技術研究與開發支出93.48萬元，技術創新服務體系240.09萬元，科普活動6萬元，科技獎勵20萬元，其他科學技術支出6.06萬元。比2015年決算數增加了215.07萬元，增長了60%，主要原因是一是職工工資福利提升了，二是我縣企業技術含量不斷提升，省市上級部門對相關企業增加下撥了產業技術研究與開發項目經費。

2、社會保障和就業支出33.37萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休33.37萬元，比2015年決算數減少6.89萬元，下降17%，主要原因是退休人員減少。

3、醫療衛生與計劃生育支出0.85萬元，行政單位醫療0.85萬元，比2015年減少了2.23萬元，下降72%。主要原因是離退休人員減少。

4、資源勘探信息等支出29萬元，比2015年增加了29萬元，增長了100%，主要是省市上級主管部門對企業的扶持增加。

5、國土海洋氣象等支出1萬元，與上年持平。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入支出說明

縣科技局2016年度總收入603.73萬元，其中本年收入603.73萬元。具體情況如下：1．財政撥款收入603.73萬元。比年初預算增加了347.24萬元，增長135%，主要原因是省市上級主管部門增加了我縣的企業的產學研等科研經費的下撥.

郁南縣科技局2016年度財政撥款支出638.89萬元，其中本年支出638.89萬元。具體情況如下：

1.科學技術支出572.87萬元，主要用于行政運行89.23萬元，產業技術研究與開發118萬元，其他技術研究與開發支出93.48萬元，技術創新服務體系240.09萬元，科普活動6萬元，科技獎勵20萬元，其他科學技術支出6.06萬元。比2015年增加了215.07萬元。

    2.社會保障和就業支出33.37萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休33.37萬元，比2015年決算數減少6.89萬元,下降了17%，主要原因是退休人員減少。

    3.醫療衛生與計劃生育支出0.85萬元，行政單位醫療0.85萬元，比2015年減少了2.23萬元。

    4.資源勘探信息等支出29萬元，比2015年增加了29萬元。

5.國土海洋氣象等支出1萬元，與上年持平。

    三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

科技局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.23萬元，比預算減少0.07萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的 100%；公務接待費支出決算為0.73萬元，完成預算 0.8萬元的91.25 %。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是根據工作需要，經報請批準，增加接待費支出。

與2015年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少1.91萬元，主要原因是減少了一輛公務用車的運行經費以及公務接待減少。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護費1.5萬元。因公出國（境）費支出與上年相比沒有變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出 1.5萬元，占67.26%；公務接待費支出 0.73萬元，占36.74 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加0會議支出0萬元，（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業務培訓及考察 0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛，公務用車運行及維護支出 1.5萬元，2016年局機關公務用車保有量為1輛，主要用于公務車正常運行，油卡充值、路橋費、車輛維護等。

3.公務接待費支出0.73萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓 0人次；發生國內接待20次，接待人數共187人。主要用于上級檢查、指導工作，周邊縣、市業務交流的接待支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本機關運行經費支出8.77萬元，比上年增加0.73萬元，增長9%,主要原因是上級下達要求的業務量增加；主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費等等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目8個，二級項目0個，共涉及資金355萬元，自評覆蓋率達到100%。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。